Törzsadat kezelés

A rendszer képes kezelni a belső ellenőrzési folyamat szereplőit, akik a következők lehetnek: a belső ellenőrzési vezető, a belső ellenőr vagy ellenőrök és a folyamatgazdák, akik egyben a szervezet osztály vagy egységvezetői is egyben. A szerepkör kiosztás végtelenül egyszerű, mindent a belső ellenőrzési vezető tud kezelni, másnak nincs hozzáférése ehhez a modulhoz. A szerepkörök kiosztása módosítható, de a törlés funkció a jogosultságok és a bevitt adatok miatt korlátozott, ezért azt csak a revisonSOFT Kft. írásban történő megkeresése után lehetséges. A már nem használt személyek, szerepkörök kattintással inaktívvá válhatnak, ezzel biztosítják a szervezet folytonosságát. 

A belső ellenőrzést vezető személy és a szervezet adatai a megrendeléskor kerülnek be a rendszerbe, ezt az informatikai support végzi a revisionSOFT-nál. Ezt követően a belső ellenőrzési vezető tudja kialakítani a saját szervezeti hierarchiáját, a következő szinteken: költségvetési szerv vezetője, belső ellenőr/ök és a folyamatgazdák (szervezeti egység/ek vezető). A szervezeti egységek a mi esetünkben azok, akik a kockázatelemzésben és később az ellenőrzésben lesznek értintettek. 

Ezt követeőn egy új ellenőrzési évet kell nyitni és már lehet is az ellenőrzési modult használni.